| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 09/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE FRANQUIA VEICULO IWN 0244, DA SEC. DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3985, REQUISIÇÃO Nº 45851 | 1.234,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE FRANQUIA VEICULO IWN 0244, DA SEC. DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3985, REQUISIÇÃO Nº 45851 | 1.234,50 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/11248; REF. SERVIÇO DE FRANQUIA VEICULO IWN 0244, DA SEC. DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3985, REQUISIÇÃO Nº 45851 | 1.234,50 | ||
| 15/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.234,50 | ||
| TOTAL | 1.234,50 | 1.234,50 | 1.234,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
