| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4050/2016 REQUISIÇÃO Nº 45902 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | REF RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4050/2016 REQUISIÇÃO Nº 45902 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 147,00 | ||
| 12/08/2016 | Liquidado para pagamento conforme Cupom Fiscal Nº 318031; 065806; 176298; 086964; 019028; 0759; | 147,00 | ||
| 15/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
