| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 683 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº262 REQUISIÇÃO Nº42394 | 601,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº262 REQUISIÇÃO Nº42394 | 601,63 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1812 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 27/01/2016 REFERENTE A MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº262 REQUISIÇÃO: 42394 | 601,63 | ||
| 27/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2016 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 601,63 | ||
| TOTAL | 601,63 | 601,63 | 601,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
