| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/01/2016 | REFERENTE COMPLEMENTO VALOR A MENOR REQUISIÇÃO 42381 ORDEM 228/2016 DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE Nº37067(PARTE ) ORDEM COMPRA Nº285 REQUISIÇÃO:42435 | 0,01 | ||
| 26/01/2016 | REFERENTE COMPLEMENTO VALOR A MENOR REQUISIÇÃO 42381 ORDEM 228/2016 DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE Nº37067(PARTE ) ORDEM COMPRA Nº285 REQUISIÇÃO:42435 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/01/2016 | 0,01 | ||
| 26/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
