| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 6861 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DA AMBULÂNCIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4084/2016 REQUISIÇÃO Nº 45937 APÓLICE EM ANEXO. | 1.371,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DA AMBULÂNCIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4084/2016 REQUISIÇÃO Nº 45937 APÓLICE EM ANEXO. | 1.371,84 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO SEGURO DA AMBULÂNCIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4084/2016 REQUISIÇÃO Nº 45937 APÓLICE EM ANEXO. | 1.371,84 | ||
| 13/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2016 - REF. pgto parcela seguro veículo Ambulância cfe apolice MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 685,92 | ||
| 07/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2016 - REF. . pgto parcela seguro veículo Ambulância cfe apolice MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 | 685,92 | ||
| TOTAL | 1.371,84 | 1.371,84 | 1.371,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
