| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4001/2016 REQUISIÇÃO Nº 45961. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | PREVIO REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4001/2016 REQUISIÇÃO Nº 45961. | 35,00 | ||
| 08/09/2016 | LIQUIDADO NF= 1919 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 08/09/2016 REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4001/2016 REQUISIÇÃO Nº 45961 | 35,00 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
