| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, ATRAVÉS PREGÃO CISA 01/2016. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4100, REQUISIÇÃO Nº40291. | 592,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/08/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, ATRAVÉS PREGÃO CISA 01/2016. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4100, REQUISIÇÃO Nº40291. | 592,20 | ||
| 16/11/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL - SECRETARIA DA SAÚDE - NESTA DATA DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE OS MEDICAMENTOS NA ORDEM COMPRA Nº 4100 REQUISIÇÃO : 40291 | -592,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
