| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. NFC-e:90822; 90540;90428; 88849; 90424. | 1.370,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. NFC-e:90822; 90540;90428; 88849; 90424. | 1.370,48 | ||
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. Conforme DANFE Nº 1/90822; 1/90540; 1/90428; 1/88849; 1/90424; | 1.370,48 | ||
| 17/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.370,48 | ||
| TOTAL | 1.370,48 | 1.370,48 | 1.370,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
