| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACA IQX3069, ICW9375, IDA3351 DA SEC. DE OBRAS. NFC-e: 90739; 91595; 91613; 90944; 90395; 89204; 90413. | 2.471,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACA IQX3069, ICW9375, IDA3351 DA SEC. DE OBRAS. NFC-e: 90739; 91595; 91613; 90944; 90395; 89204; 90413. | 2.471,33 | ||
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACA IQX3069, ICW9375, IDA3351 DA SEC. DE OBRAS. Conforme DANFE Nº 1/90739; 1/91595; 1/91613; 1/90944; 1/90395; 1/89204; 1/90413; | 2.471,33 | ||
| 17/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 2.471,33 | ||
| TOTAL | 2.471,33 | 2.471,33 | 2.471,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
