| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS PACIENTES TRAT.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE PASSAGEN PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº42448 E ORDEM DE COMPRA Nº293 EM ANEXO. | 156,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | REF.PAGAMENTO DE PASSAGEN PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº42448 E ORDEM DE COMPRA Nº293 EM ANEXO. | 156,65 | ||
| 26/01/2016 | REF.PAGAMENTO DE PASSAGEN PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº42448 E ORDEM DE COMPRA Nº293 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 26/01/2016 | 156,65 | ||
| 28/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92600 PAGTO. REF. EMPENHO 689/2016 PATRICIA SIQUEIRA CAVALHEIRO - 1040 | 156,65 | ||
| TOTAL | 156,65 | 156,65 | 156,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
