| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 6904 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4107, REQUISIÇÃO Nº 45990 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4107, REQUISIÇÃO Nº 45990 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4107, REQUISIÇÃO Nº 45990 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5081; D-1/5059; | 60,00 | ||
| 17/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6904/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
