| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4121, REQUISIÇÃO Nº46003 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4121, REQUISIÇÃO Nº46003 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 68,00 | ||
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4121, REQUISIÇÃO Nº46003 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 172009; 1906; 106334; 039; | 68,00 | ||
| 19/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
