| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESA MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4122, REQUISIÇÃO Nº45994 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 342,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESA MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4122, REQUISIÇÃO Nº45994 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 342,70 | ||
| 17/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESA MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4122, REQUISIÇÃO Nº45994 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 196729; 303131; 171623; 160195; 176017; 051063; 097929; 097909; 75421; 1656; 42723; 94206; 5830; 21854; 5835; 1787; 360269; 77870; , | 342,70 | ||
| 18/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 342,70 | ||
| TOTAL | 342,70 | 342,70 | 342,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
