| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 46017/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2016. BRUTO R$............... 150,00 INSS(11%)R$..............16,50 LIQUIDO R$..............133,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 46017/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2016. BRUTO R$............... 150,00 INSS(11%)R$..............16,50 LIQUIDO R$..............133,50 | 150,00 | ||
| 25/08/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2016 REQUISIÇÃO Nº 46017 RPA Nº 11 | 150,00 | ||
| 25/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2016 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 25/08/2016 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 16,50 |
