| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4134, REQUISIÇÃO Nº 45951, COLETA DE PREÇO Nº265/2016. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4134, REQUISIÇÃO Nº 45951, COLETA DE PREÇO Nº265/2016. | 34,00 | ||
| 08/09/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1/001107 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.SAÚDE EM 08/09/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4134, REQUISIÇÃO Nº 45951, COLETA DE PREÇO Nº265/2016. | 34,00 | ||
| 08/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2016 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
