| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA REF.COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO:42468 ORDEM DE COMPRA Nº294/2016 | 14.796,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | PAGAMENTO DE FATURA REF.COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO:42468 ORDEM DE COMPRA Nº294/2016 | 14.796,10 | ||
| 26/01/2016 | PAGAMENTO DE FATURA REF.COMAJA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO:42468 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 26/01/2016 | 14.796,10 | ||
| 10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2016 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 14.796,10 | ||
| TOTAL | 14.796,10 | 14.796,10 | 14.796,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
