| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE GEOMETRIA REALIZADA NO VEICULO IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE., CFE ORDEM DE COMPRA Nº4147, REQUISIÇÃO Nº46014 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | PRÉVIO REFERENTE GEOMETRIA REALIZADA NO VEICULO IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE., CFE ORDEM DE COMPRA Nº4147, REQUISIÇÃO Nº46014 | 55,00 | ||
| 22/08/2016 | Liquidado para pagamento cfe ordem de compra nº 4147/2016 requisição nº 46014 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2965; | 55,00 | ||
| 23/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA - 527 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
