| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 19/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4161/2016 REQUISIÇÃO Nº 46024. | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4161/2016 REQUISIÇÃO Nº 46024. | 6,00 | ||
| 24/08/2016 | Liquidado para pagamento cfe Ordem de Compra nº 4161 Requisição nº 46024 Conforme DANFE Nº 0/55037; | 6,00 | ||
| 24/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
