| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº055 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº302 REQUISIÇÃO Nº42470 E DOCUMENTO Nº 1601000552105 | 246,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº055 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº302 REQUISIÇÃO Nº42470 E DOCUMENTO Nº 1601000552105 | 246,79 | ||
| 26/01/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 055 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 302 REQUISIÇÃO Nº 42470 E DOCUMENTO Nº 1601000552105 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/01/2016 | 246,79 | ||
| 27/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2016 OI S A - 3893 | 246,79 | ||
| TOTAL | 246,79 | 246,79 | 246,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
