| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 13/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2015. PAGO EM JANEIRO/2016 | 2.542,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2016 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2015. PAGO EM JANEIRO/2016 | 2.542,72 | ||
| 13/01/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015 PAGO EM JANEIRO DE 2016 | 2.542,72 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2016 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 2.542,72 | ||
| TOTAL | 2.542,72 | 2.542,72 | 2.542,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
