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Exercício: 2016
Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA HORBACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	27/01/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS APOIO ADMINIS.,TECNICO OPERAC.
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº338 REQUISIÇÃO Nº42497 RECIBO DE RPA Nº01/2016 BRUTO............. 2.205,72 IRRF(7,5%)........ 4,43 ISSQN(3%)......... 66,17 INSS(11%)......... 242,63 LIQUIDO........... 1.892,49		2.205,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2016	PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº338 REQUISIÇÃO Nº42497 RECIBO DE RPA Nº01/2016 BRUTO............. 2.205,72 IRRF(7,5%)........ 4,43 ISSQN(3%)......... 66,17 INSS(11%)......... 242,63 LIQUIDO........... 1.892,49	2.205,72
27/01/2016	PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº338 REQUISIÇÃO Nº42497 RECIBO DE RPA Nº 01/2016 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 27/01/2016 BRUTO............. 2.205,72 IRRF(7,5%)........ 4,43 ISSQN(3%)......... 66,17 INSS(11%)......... 242,63 LIQUIDO........... 1.892,49		2.205,72
28/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2016 CAROLINA DA SILVA HORBACH - 9470			2.205,72
TOTAL		2.205,72	2.205,72	2.205,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	27/01/2016	4,43		Lançada
INSS-ASPS	27/01/2016	242,63		Lançada
TOTAL		247,06