| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JANEIRO DE 2016 | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JANEIRO DE 2016 | 68,40 | ||
| 27/01/2016 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JANEIRO DE 2016 | 68,40 | ||
| 29/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
