| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7281 | Data de lançamento: | 25/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4274, REQUISIÇÃO Nº46118, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2016 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4274, REQUISIÇÃO Nº46118, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 189,00 | ||
| 25/08/2016 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4274, REQUISIÇÃO Nº46118, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 1888; 176429; 019301; 087632; 473921; 031875; 020635; 172469; 42786; 32746; | 189,00 | ||
| 25/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
