| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKEL ERVINO KIPPER |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 25/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4277, REQUISIÇÃO Nº46029 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 280,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2016 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4277, REQUISIÇÃO Nº46029 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 280,32 | ||
| 25/08/2016 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS EM IJUI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4277, REQUISIÇÃO Nº46029 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.Conforme Cupom Fiscal Nº 92958; 92468; 90595; | 280,32 | ||
| 31/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92647 PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2016 MAIKEL ERVINO KIPPER - 1860 | 280,32 | ||
| TOTAL | 280,32 | 280,32 | 280,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
