| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKEL ERVINO KIPPER |
| Número do empenho: | 7330 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUI/RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4293/2016 REQUISIÇÃO Nº 46141 E NF ANEXAS. | 315,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUI/RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4293/2016 REQUISIÇÃO Nº 46141 E NF ANEXAS. | 315,50 | ||
| 26/08/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUI/RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4293/2016 REQUISIÇÃO Nº 46141 E NF ANEXAS. | 315,50 | ||
| 31/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92648 PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2016 MAIKEL ERVINO KIPPER - 1860 | 315,50 | ||
| TOTAL | 315,50 | 315,50 | 315,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
