| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 7341 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.SISTEMA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 08/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 4301/2016 REQUISIÇÃO Nº 46134. BRUTO R$.............304,30 ISS R$................15,22 LIQUIDO R$ ..........289,09 | 304,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | REFERENTE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 08/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 4301/2016 REQUISIÇÃO Nº 46134. BRUTO R$.............304,30 ISS R$................15,22 LIQUIDO R$ ..........289,09 | 304,30 | ||
| 26/08/2016 | REFERENTE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS 08/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 4301/2016 REQUISIÇÃO Nº 46134. BRUTO R$.............304,30 ISS R$................15,22 LIQUIDO R$ ..........289,09 | 304,30 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 304,30 | ||
| TOTAL | 304,30 | 304,30 | 304,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
