| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 7399 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA CONTAB.PÚBLICA,ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO., CONTAS PÚBLICAS TCU PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 BRUTO R$.........3.406,18 ISS(5%) R$........ 170,31 LÍQUIDO R$...... 3.235,87 | 3.406,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA CONTAB.PÚBLICA,ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO., CONTAS PÚBLICAS TCU PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 BRUTO R$.........3.406,18 ISS(5%) R$........ 170,31 LÍQUIDO R$...... 3.235,87 | 3.406,18 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA CONTAB.PÚBLICA,ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO., CONTAS PÚBLICAS TCU PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 BRUTO R$.........3.406,18 ISS(5%) R$........ 170,31 LÍQUIDO R$...... 3.235,87 | 3.406,18 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 3.406,18 | ||
| TOTAL | 3.406,18 | 3.406,18 | 3.406,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
