| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7413 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. EXAMES EXTRA DE ECG, MÊS AGOSTO DE 2016. CFE ORDEM DE COMPRA Nº4354, REQUISIÇÃO Nº 46199, NFSe Nº19443 | 149,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | REF. EXAMES EXTRA DE ECG, MÊS AGOSTO DE 2016. CFE ORDEM DE COMPRA Nº4354, REQUISIÇÃO Nº 46199, NFSe Nº19443 | 149,52 | ||
| 30/08/2016 | REF. EXAMES EXTRA DE ECG, MÊS AGOSTO DE 2016. CFE ORDEM DE COMPRA Nº4354, REQUISIÇÃO Nº 46199, NFSe Nº19443. Conforme Nota Fiscal Nº 19443. | 149,52 | ||
| 31/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7413/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 149,52 | ||
| TOTAL | 149,52 | 149,52 | 149,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
