| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7421 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4355, REQUISIÇÃO Nº46195 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 264,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4355, REQUISIÇÃO Nº46195 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 264,87 | ||
| 30/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4355, REQUISIÇÃO Nº46195 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 1288804; 022209; 088833; 021058; 173229; 2559; 11669; 21951; 19694; 42822; 34015; | 264,87 | ||
| 31/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7421/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 264,87 | ||
| TOTAL | 264,87 | 264,87 | 264,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
