| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - ME |
| Número do empenho: | 7469 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº4372, REQUSIIÇÃO Nº46209 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº4372, REQUSIIÇÃO Nº46209 | 120,00 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 761 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 29/09/2016 REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4372, REQUSIIÇÃO Nº 46209 | 120,00 | ||
| 05/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2016 LUIZ BANDEIRA - ME - 128 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
