| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4428/2016,REQUISIÇÃO 46198. | 2,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4428/2016,REQUISIÇÃO 46198. | 2,10 | ||
| 12/09/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 193 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 12/09/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4428/2016,REQUISIÇÃO 46198. | 2,10 | ||
| 12/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 2,10 | ||
| TOTAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
