| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7544 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIFERENTES CIDADES PARA CONSULTAS MEDICAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO NF= 685 ORDEM DE COMPRA Nº 4420 REQUISIÇÃO Nº 46244. | 2.019,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIFERENTES CIDADES PARA CONSULTAS MEDICAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO NF= 685 ORDEM DE COMPRA Nº 4420 REQUISIÇÃO Nº 46244. | 2.019,00 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4420 REQUISIÇÃO Nº 46244 Conforme Nota Fiscal Nº U/685; | 2.019,00 | ||
| 05/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92651 PAGTO. REF. EMPENHO 7544/2016 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 2.019,00 | ||
| TOTAL | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
