| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO REALIZADO EM 01 DE SETEMBRO 2016 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4431/2016 REQUISIÇÃO Nº 46269 NF= 837 BRUTO R$.............. 3.450,00 ISSQN(3%) R$............ 103,50 LIQUIDO R$.............3.346,50 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO REALIZADO EM 01 DE SETEMBRO 2016 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4431/2016 REQUISIÇÃO Nº 46269 NF= 837 BRUTO R$.............. 3.450,00 ISSQN(3%) R$............ 103,50 LIQUIDO R$.............3.346,50 | 3.450,00 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4431/2016 REQUISIÇÃO Nº 46269 Conforme Nota Fiscal Nº 1/837; | 3.450,00 | ||
| 12/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2016 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
