| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7560 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4438/2016 REQUISIÇÃO Nº 40294. | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4438/2016 REQUISIÇÃO Nº 40294. | 54,40 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO CFE PARTE DANFE Nº 5266 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 19/09/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4438/2016 REQUISIÇÃO Nº 40294 | 54,40 | ||
| 21/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7560/2016 EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 6548 | 54,40 | ||
| TOTAL | 54,40 | 54,40 | 54,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
