| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE RELATÓRIOS EM ANEXO. | 50,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE RELATÓRIOS EM ANEXO. | 50,85 | ||
| 05/09/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4458/2016 REQUISIÇÃO Nº 46283 Conforme Nota Fiscal Nº 15/15505; 16027; 16026; | 50,85 | ||
| 06/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 50,85 | ||
| TOTAL | 50,85 | 50,85 | 50,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
