| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. REFRESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE RELATÓRIOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4457/2016 REQUISIÇÃO Nº 46282. | 176,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF. REFRESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE RELATÓRIOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4457/2016 REQUISIÇÃO Nº 46282. | 176,50 | ||
| 05/09/2016 | Conforme Cupom Fiscal Nº 053746; 0/171; 173626; 000; D1/41113; 000; D1/41029; 173403; 173917; 17674; 000; | 176,50 | ||
| 06/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 176,50 | ||
| TOTAL | 176,50 | 176,50 | 176,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
