| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HW COMERCIO DE EQUIPAMENTO, E INSUMOS E SERVIÇOS H |
| Número do empenho: | 7579 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO RE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4448/2016 REQUISIÇÃO Nº46055. | 64,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PREVIO RE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4448/2016 REQUISIÇÃO Nº46055. | 64,14 | ||
| 15/12/2016 | ESTORNO EMPENHO A PEDIDO RESPONSÁVEL DO HOSPITAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE O REFERIDO MATERIAL | -64,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
