| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEVAR VAN PARA SERVIÇOS DE OFICINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4462/2016 REQUISIÇÃO Nº 46294. | 94,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEVAR VAN PARA SERVIÇOS DE OFICINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4462/2016 REQUISIÇÃO Nº 46294. | 94,30 | ||
| 05/09/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEVAR VAN PARA SERVIÇOS DE OFICINA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4462/2016 REQUISIÇÃO Nº 46294.Conforme Nota Fiscal Nº U03/135007; D1/34053; 001/58820; 001/59457; 00/9021; 00/99244; | 94,30 | ||
| 06/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 94,30 | ||
| TOTAL | 94,30 | 94,30 | 94,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
