| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 06/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA N]4469, REQUISIÇÃO Nº46299 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA N]4469, REQUISIÇÃO Nº46299 | 180,00 | ||
| 09/09/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 9441 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DO HOSPITAL EM 09/09/2016 REFERENTE A CARGA DE OXIGÊNIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA N]4469, REQUISIÇÃO Nº46299 | 180,00 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2016 SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
