| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
| Número do empenho: | 7622 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2016 HOSPITAL BENEF.SANTA BÁRBARA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONVÊNIO Nº001/2016 NOTA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SÉRIE T Nº862 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12.073,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONVÊNIO Nº001/2016 NOTA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SÉRIE T Nº862 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12.073,48 | ||
| 08/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONVÊNIO Nº001/2016 NOTA PRESTAÇÃO SERVIÇOS SÉRIE T Nº862 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/2016 | 12.073,48 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2016 HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88 | 12.073,48 | ||
| TOTAL | 12.073,48 | 12.073,48 | 12.073,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
