| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKEL ERVINO KIPPER |
| Número do empenho: | 7629 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº4499 REQUISIÇÃO Nº46335 NF=97584- 97346-81893-95224-95486 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 531,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº4499 REQUISIÇÃO Nº46335 NF=97584- 97346-81893-95224-95486 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 531,16 | ||
| 08/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº4499 REQUISIÇÃO Nº46335 NF=97584- 97346-81893-95224-95486 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ENCAMINHADOS E RUBRICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/2016 | 531,16 | ||
| 14/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92652 PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2016 MAIKEL ERVINO KIPPER - 1860 | 531,16 | ||
| TOTAL | 531,16 | 531,16 | 531,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
