| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JHONATAN BARTH MEAZZA |
| Número do empenho: | 7630 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PROJETO ADITIVO PARA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4497 REQUISIÇÃO Nº46336 RECIBO DE RPA Nº08 BRUTO...........R$ 700,00 INSS(11%).......R$ 77,00 ISS(3%).........R$ 21,00 LIQUIDO.........R$ 602,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REF.PROJETO ADITIVO PARA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4497 REQUISIÇÃO Nº46336 RECIBO DE RPA Nº08 BRUTO...........R$ 700,00 INSS(11%).......R$ 77,00 ISS(3%).........R$ 21,00 LIQUIDO.........R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 08/09/2016 | REF.PROJETO ADITIVO PARA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4497 REQUISIÇÃO Nº 46336 RECIBO DE RPA Nº 08 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/2016 BRUTO...........R$ 700,00 INSS(11%).......R$ 77,00 ISS(3%).........R$ 21,00 LIQUIDO.........R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 16/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7630/2016 JHONATAN BARTH MEAZZA - 575 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 08/09/2016 | 77,00 | Lançada | |
| TOTAL | 77,00 |
