| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7634 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº46343 NOTA FISCAL Nº3471 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº46343 NOTA FISCAL Nº3471 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 18,00 | ||
| 08/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN CFE ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº46343 NOTA FISCAL Nº3471 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/2016 | 18,00 | ||
| 08/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
