| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº46349 ORDEM DE COMPRA Nº4505 E DOCUMENTOS Nº24655529-25453068-25460469 ANEXOS. | 204,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº46349 ORDEM DE COMPRA Nº4505 E DOCUMENTOS Nº24655529-25453068-25460469 ANEXOS. | 204,30 | ||
| 08/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO PLACA IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº 46349 ORDEM DE COMPRA Nº 4505 E DOCUMENTOS Nº 24655529-25453068-25460469 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/2016 | 204,30 | ||
| 08/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2016 DETRAN RS - 698 | 204,30 | ||
| TOTAL | 204,30 | 204,30 | 204,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
