| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7677 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4561 REQUISIÇÃO:46372 NF= 5825-5488-26827-114888-1320- 130738-020480 EM ANEXO. | 143,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4561 REQUISIÇÃO:46372 NF= 5825-5488-26827-114888-1320- 130738-020480 EM ANEXO. | 143,30 | ||
| 12/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4561 REQUISIÇÃO:46372 NF= 5825-5488-26827-114888-1320- 130738-020480 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/09/2016 | 143,30 | ||
| 12/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7677/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 143,30 | ||
| TOTAL | 143,30 | 143,30 | 143,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
