| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 7678 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4560 REQUISIÇÃO Nº46371 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº183387 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4560 REQUISIÇÃO Nº46371 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº183387 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 12/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4560 REQUISIÇÃO Nº46371 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº183387 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 12/09/2016 | 35,00 | ||
| 12/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7678/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
