| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE PARA REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINA CFE COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4589 RELATÓRIOS DE VIAGEM E NF=612-14573-114142-5896-29591-5886- 199005-1914-2735-173871-174288-41454 | 223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE PARA REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINA CFE COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4589 RELATÓRIOS DE VIAGEM E NF=612-14573-114142-5896-29591-5886- 199005-1914-2735-173871-174288-41454 | 223,00 | ||
| 13/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE PARA REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINA CFE COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4589 RELATÓRIOS DE VIAGEM E NF=612-14573-114142-5896-29591-5886- 199005-1914-2735-173871-174288-41454 RECEBIDOS E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 13/092016 | 223,00 | ||
| 13/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 223,00 | ||
| TOTAL | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
