| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 7737 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4591 REQUISIÇÃO Nº46407 PEDIDO Nº32619 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4591 REQUISIÇÃO Nº46407 PEDIDO Nº32619 | 196,00 | ||
| 15/09/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001 Nº 20459 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 15/09/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4591 REQUISIÇÃO Nº 46407 PEDIDO Nº 32619 | 196,00 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2016 DR DOS REIS - 6761 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
