| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 7738 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4590 REQUISIÇÃO Nº46406 | 174,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4590 REQUISIÇÃO Nº46406 | 174,65 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890 Nº 012.711.367 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 29/09/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4590 REQUISIÇÃO Nº 46406 | 174,65 | ||
| 05/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92780 PAGTO. REF. EMPENHO 7738/2016 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 174,65 | ||
| TOTAL | 174,65 | 174,65 | 174,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
