| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TIBOLA & TIBOLA LTDA |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4635 REQUISIÇÃO Nº46432 | 234,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4635 REQUISIÇÃO Nº46432 | 234,88 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 19027 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 19/09/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4635 REQUISIÇÃO Nº46432 | 234,88 | ||
| 20/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2016 TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419 | 234,88 | ||
| TOTAL | 234,88 | 234,88 | 234,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
